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海边街小学附属幼儿园2016年部门预算

发布时间:2016-09-28 发布部门:澳门壹号注册政府

 第一部分

太原市澳门壹号注册海边街小学附属幼儿园

部门概况

一、主要职能

为学前龄儿童提供保教服务。

二、部门预算单位构成

海边街小学附属幼儿园部门由海边街小学附属幼儿园本级属事业单位组成,无下属单位。

2016年纳入海边街小学附属幼儿园预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

 海边街小学附属幼儿园

2

 

3

 

4

  

   

 

 

 

 

 

 

 第二部分

海边街小学附属幼儿园2016年部门预算表

 

 

 

 

              表一:2016年收支预算总表

部门名称:海边街小学附属幼儿园

 

 

 

单位:元

    

    

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

 预算数

一、一般公共预算资金(小计)

2566157.82

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

 1659542.09

    财政拨款

2566157.82

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

 112057.73

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

 151308

    专项资金

 

四、教育支出

 2434157.82

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

  

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

  

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

  

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 132000

八、其他资本性支出

 643250

四、其他资金

 

九、节能环保支出

  

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

  

 

 

 

 

十一、农林水支出

     

 

 

 

 

十二、交通运输支出

  

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

  

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

  

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

   

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

   

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

  

 

 

 

二十、预备费

 

  

 

 

 

二十一、其他支出

 

  

 

 

 

二十二、转移性支出

 

  

 

收入合计

2566157.82 

支出合计

 2566157.82

支出合计

 2566157.82

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称:海边街小学附属幼儿园

 

单位:元

  

合计

基本支出

项目支出

    

 教育支出

1922907.82

643250

      

 普通教育

1790907.82

643250

        

 学前教育

1790907.82

643250

    

 医疗卫生与计划生育支出

132000

 

      

 医疗保障

132000

 

        

 事业单位医疗

132000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:海边街小学附属幼儿园

单位:元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

1922907.82

人员经费

1810850.09

  工资福利支出

1659542.09

    基本工资

508872

    津贴补贴

78036

年终一次性奖金

42406

    社会保障缴费

444273.52

    绩效工资

585954.57

  对个人和家庭的补助

151308

    奖励金

5400

    住房公积金

134568

    其他对个人和家庭的补助

11340

日常公用经费

112057.73

  商品和服务支出

112057.73

    办公费

33628

    水费

6400

    电费

12000

    邮电费

500

    物业管理费

24000

    培训费

4512

    劳务费

7200

    工会经费

10177.44

    福利费

11640.29

    其他商品和服务支出

2000

 

 

 

 

表四 2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称:海边街小学附属幼儿园

单位:元

  

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        2)公务用车购置费

0

 

第三部分

海边街小学附属幼儿园2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算2566157.82元,其中:财政拨款2566157.82元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算2566157.82元。

1.按支出功能分类,包括教育支出2434157.82元,医疗卫生与计划支出132000元。

2.按支出经济分类,包括基本支出1922907.82元、项目支出643250元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出2566157.82元。

1.按支出功能分类,包括教育支出2434157.82元,用于学前教育;医疗卫生和服务支出132000元,用于职工社会保险缴费。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1922907.82元,用于学前教育;项目支出643250元,用于购置教学设备。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,1.人员经费,1810850.09元,其中,工资及福利支出1659542.09元,包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金个、社会保障缴费、绩效工资;对个人和家庭的补助支出151308元,包括奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。2.日常共用支出112057.73元,其中,办公费支出33628元、水费支出6400元、电费支出12000元、邮电费支出500元、物业管理费支出24000元、培训费支出4512元、劳务费支出7200元、工会经费支出10177.44元、福利费支出11640.29元、其他支出2000元。

 

 


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