澳门壹号

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海边街小学2015年部门决算

发布时间:2016-09-28 发布部门:澳门壹号注册政府

第一部分

太原市澳门壹号注册海边街小学校部门概况

一、主要职能

我校人员编制:57,现有教师52,退休教师38人。

    实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。

一、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

    二、部门预算单位构成

海边街小学部门由海边街小学本级属事业单位组成,无下属单位。

2015年纳入海边街小学部门决算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市澳门壹号注册海边街小学校

2

 

3

 

4

 

 


第二部分

海边街小学2015年部门决算表

2015年收入支出决算表

公开01

编制单位:                       20167                           金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

7,917,344.87

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

5,672,204.07

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

1,739,141.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

394,649.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

430,003.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

7,917,344.87

本年支出合计

60

8,235,997.87

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

395,391.81

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

395,391.81

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

76,738.81

 

31

 

      基本支出结转

67

76,738.81

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.00

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

8,312,736.68

总计

70

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2015年收入决算表

公开02

编制单位:太原市澳门壹号注册海边街小学校                    20167                                              金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,917,344.87

7,917,344.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

5,167,045.02

5,167,045.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

183,451.00

183,451.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小学教学设施

3,055.05

3,055.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1,739,141.80

1,739,141.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

394,649.00

394,649.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

430,003.00

430,003.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年支出决算表

公开03

编制单位:太原市澳门壹号注册海边街小学校                    2016 7                                            金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,235,997.87

8,235,997.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

5,199,830.02

5,199,830.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

246,168.25

246,168.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小学教学设施

226,205.80

226,205.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1,739,141.80

1,739,141.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

394,649.00

394,649.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

430,003.00

430,003.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:太原市澳门壹号注册海边街小学校                           2016 7                             金额单位:元

 

    

    

     

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

     

 

1

     

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

7,917,344.87

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

5,672,204.07

5,672,204.07

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,739,141.80

1,739,141.80

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

394,649.00

394,649.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

430,003.00

430,003.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,917,344.87

本年支出合计

77

8,235,997.87

8,235,997.87

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

395,391.81

年末财政拨款结转和结余

79

76,738.81

76,738.81

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

395,391.81

    基本支出结转

80

76,738.81

76,738.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

8,312,736.68

总计

83

8,312,736.68

8,312,736.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05

编制单位:太原市澳门壹号注册海边街小学校                        20167                                       金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8,235,997.87

8,235,997.87

0.00

2050202

小学教育

5,199,830.02

5,199,830.02

0.00

2050299

其他普通教育支出

246,168.25

246,168.25

0.00

2050904

城市中小学教学设施

226,205.80

226,205.80

0.00

2080502

事业单位离退休

1,739,141.80

1,739,141.80

0.00

2100502

事业单位医疗

394,649.00

394,649.00

0.00

2299901

其他支出

430,003.00

430,003.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06

编制单位:太原市澳门壹号注册海边街小学校       20167                      金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

8,235,997.87

6,571,199.55

1,664,798.32

301

工资福利支出

4,509,616.35

4,509,616.35

0.00

30101

基本工资

1,312,560.00

1,312,560.00

0.00

30102

津贴补贴

203,474.00

203,474.00

0.00

30103

奖金

885,917.07

885,917.07

0.00

30104

社会保障缴费

477,825.28

477,825.28

0.00

30105

伙食费

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

1,629,840.00

1,629,840.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

1,243,403.82

0.00

1,243,403.82

30201

办公费

303,861.97

0.00

303,861.97

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

6,102.00

0.00

6,102.00

30206

电费

18,500.00

0.00

18,500.00

30207

邮电费

22,000.00

0.00

22,000.00

30208

取暖费

161,727.00

0.00

161,727.00

30209

物业管理费

122,220.00

0.00

122,220.00

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

236,946.75

0.00

236,946.75

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

167,354.40

0.00

167,354.40

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

28,227.05

0.00

28,227.05

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

119,364.50

0.00

119,364.50

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

22,551.00

0.00

22,551.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

9,859.80

0.00

9,859.80

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

24,689.35

0.00

24,689.35

303

对个人和家庭的补助

2,061,583.20

2,061,583.20

0.00

30301

离休费

72,599.60

72,599.60

0.00

30302

退休费

1,666,542.20

1,666,542.20

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

6,928.00

6,928.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

20,650.00

20,650.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

279,252.00

279,252.00

0.00

30312

提租补贴

791.40

791.40

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14,820.00

14,820.00

0.00

310

其他资本性支出

421,394.50

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

421,294.50

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

100.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

421,394.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:                                        2016 7                                                金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2015年部门决算公开相关信息统计表

公开08

编制单位:太原市澳门壹号注册海边街小学校     20167                      金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

265,320.00

247,172.00

货物

2

76,000.00

74,952.00

工程

3

50,000.00

50,000.00

服务

4

139,320.00

122,220.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

0

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09

编制单位: 太原市澳门壹号注册海边街小学校     2016 7                 金额单位:元

    

2015年决算数

  

(一)合    

0

 

   因公出国(境)费用

0

 

   公务接待费

0

 

   公务用车费

0

 

       其中:公务用车运行维护费

0

 

             公务用车购置

0

 

(二)相关统计数

0

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 


第三部分

太原市澳门壹号注册海边街小学校部门

2015年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2015年收入决算7917344.87元,其中:财政拨款7917344.87元。小学教育5167045.02元,其他普通教育183451.00元,城市中小学教学设施3055.05元,事业离退休1739141.80元,事业单位医疗394649.00元,其他支出430003.00元。

二、支出决算总体安排情况

2015年支出决算8235997.87元。

1.按支出功能分类,包括教育支出5672204.07元、社会保障和就业支出1739141.80元、医疗卫生与计划生育支出394649.00元、其他支出430003.00元。

   2.按支出经济分类,包括小学教育5199830.02元,其他普通教育246168.25元,城市中小学教学设施226205.80元,事业离退休1739141.80元,事业单位医疗394649.00元,其他支出430003.00元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2015年部门决算中,一般公共预算资金安排支出8235997.87元。

1.按支出功能分类,教育支出5672204.07元、社会保障和就业支出1739141.80元、医疗卫生与计划生育支出394649.00元、其他支出430003.00元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出8235997.87元,包括人员支出等;项目支出0元。

    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括1.工资及福利支出4509616.35元,包括基本工资1312560.00元、津贴补贴203474.00元、奖金885917.07元、社会保障缴费477825.28元、绩效工资1629840.00元。2.商品服务支出1243403.82元,包括办公费支出303861.97元、水费支出6102.00元、电费支出18500.00元、邮电费支出22000.00元、取暖费161727.00元、物业管理费支出122220.00元、差旅费7000.00元、维修费236946.75元、培训费支出167354.40元、专用材料28227.05元,劳务费支出119364.50元、福利费支出22551.00元、其他交通费用9859.80元、其他商品和服务支出24689.35元。3.对个人和家庭的补助2061583.20元,包括离休费72599.60元、退休费1666542.20元、生活补助6928.00元、奖励金20650.00元、住房公积金279252.00元、住房补贴791.40元、其他对个人和家庭的补助14820.00元。4.其他资本性支出421394.50元,其中办公设备购置费支出421294.50元、其他资本性支出100.00元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出0元;项目支出 0元。

五、其他部分决算情况

1、政府采购情况。采购预算265320.00元,采购金额247172.00元。其中:货物,采购预算76000.00元,采购金额74952.00元,用于学校购置教学设备;工程,采购预算50000.00元,采购金额50000.00元,用于学校零星维修;服务,采购预算139320.00元,采购金额122220.00元,用于支付学校保洁人员费用。

机关运行费,无业务发生。国有资产占用情况,无车辆。

2、三公经费。学校无业务发生。

 

 


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