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海边街小学校2016年部门预算

发布时间:2016-09-28 发布部门:澳门壹号注册政府

第一部分

太原市澳门壹号注册海边街小学校部门概况

一、主要职能

我校人员编制:57,现有教师52,退休教师38人。

    实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。

一、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

 

二、部门预算单位构成

2016年纳入海边街小学部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 海边街小学部门由海边街小学本级属事业单位组成,无下属单位。

2016年纳入海边街小学部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

 太原市澳门壹号注册海边街小学校

2

 

3

 

4

  

   

 

第二部分

海边街小学校2016年部门预算表

表一:2016年收支预算总表

部门名称:海边街小学

 

 

 

 

单位:元

 

   

   

 

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 

一、一般公共预算资金    (小计)

8,732,132.05

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

4,586,542.25

 

    财政拨款

8,732,132.05

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

1,971,505.36

 

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

2,106,694.44

 

    专项资金

 

四、教育支出

6,265,137.25

四、对企事业单位的补贴

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

2,006,994.80

七、基本建设支出

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

460,000.00

八、其他资本性支出

67,390.00

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

    

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

  

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

  

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

收入合计

8,732,132.05

支出合计

8,732,132.05

支出合计

8,732,132.05

 

                       

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称:海边街小学

单位:元

   

合计

基本支出

项目支出

合计

8,732,132.05

7,666,223.15

1,065,908.90

教育支出

6,265,137.25

5,427,228.35

837,908.90

  普通教育

6,265,137.25

5,427,228.35

837,908.90

    小学教育

6,265,137.25

5,427,228.35

837,908.90

社会保障和就业支出

2,006,994.80

1,778,994.80

228,000.00

  行政事业单位离退休

2,006,994.80

1,778,994.80

228,000.00

    事业单位离退休

2,006,994.80

1,778,994.80

228,000.00

医疗卫生与计划生育支出

460,000.00

460,000.00

 

  医疗保障

460,000.00

460,000.00

 

    事业单位医疗

460,000.00

460,000.00

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:海边街小学

单位:元

 

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

 

合计

7,666,223.15

 

人员经费

6,693,236.69

 

  工资福利支出

4,586,542.25

 

    基本工资

1,527,384.00

 

    津贴补贴

196,192.00

 

    年终一次性奖金

127,282.00

 

    社会保障缴费

1,335,819.43

 

    绩效工资

1,399,864.82

 

  对个人和家庭的补助

2,106,694.44

 

    离休费

75,263.60

 

    退休费

1,703,731.20

 

    奖励金

21,000.00

 

    住房公积金

278,919.24

 

    住房补贴

692.40

 

    其他对个人和家庭的补助支出

27,088.00

 

日常公用经费

972,986.46

 

  商品和服务支出

905,596.46

 

    办公费

171,750.00

 

    水费

4,450.00

 

    电费

33,000.00

 

    邮电费

21,200.00

 

    取暖费

161,727.00

 

    物业管理费

107,410.00

 

    差旅费

7,000.00

 

    维修()

149,000.00

 

    培训费

50,000.00

 

    专用材料费

4,000.00

 

    劳务费

122,000.00

 

    工会经费

30,547.68

 

    福利费

34,711.78

 

    其他交通费用

4,300.00

 

    其他商品和服务支出

4,500.00

 

  其他资本性支出

67,390.00

 

    办公设备购置

67,390.00

     

 

表四 2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称:海边街小学

单位:元

 

   

金额

 

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        2)公务用车购置费

0

 

 

第三部分

海边街小学部门2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算8,732,132.05元,其中:财政拨款8,732,132.05元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算8,732,132.05元。

1.按支出功能分类,包括公共财政预算资金,财政拨款8,732,132.05元。

    2.按支出经济分类,教育支出8,732,132.05元。包括普通教育支出6265137.25元,社会保障和就业支出2006994.80元,医疗卫生与计划生育支出460000.00元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出8,732,132.05元。

1.按支出功能分类,教育支出--普通教育--小学教育支出6265137.25元,包括在职人员的工资、取暖费、日常共用等;社会保障和就业支出--行政事业离退休--事业单位离退休2006994.80元,包括离退休人员的工资、取暖费等;医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--事业单位医疗460000.00元,包括在职人员医保、退休人员医保、离休人员医保、的支出。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出7666223.15元,包括人员支出日常公用支出等;项目支出1065908.90,包括预留在职人员经费、预留退休人员经费、保安费、培训费薄弱学校经费、公用取暖费等项目。

    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类:人员经费6693236.69元,其中1.工资及福利支出4586542.25元,包括基本工资1527384.00元、津贴补贴196192.00元、年终一次性奖金127282.00元、社会保障缴费1335819.43元、绩效工资1399864.82元;2.对个人和家庭的补助2106694.44元,包括离休费75263.60元、退休费1703731.20元、奖励金21000.00元、住房公积金278919.24元、住房补贴692.40元、其他对个人和家庭的补助27088.00元。日常办公经费支出972986.46元,其中1.商品服务支出905596.46元,包括办公费支出171750.00元、水费支出4450.00元、电费支出33000.00元、邮电费支出21200.00元、取暖费161727.00元、物业管理费支出107410.00元、差旅费7000.00元、维修费149000.00元、培训费支出50000.00元、专用材料4000.00元,劳务费支出122000.00元、工会经费支出30547.68元、福利费支出34711.78元、其他交通费用4300.00元、其他商品和服务支出4500.00元;2.其他资本性支出67390.00元,其中办公设备购置费支出67390.00元。

 

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